変更管理・トレーサビリティ
変更の影響先が追跡できない
変更の承認記録だけが残り、設計・計画・テストへの反映が追跡できないと、変更前の条件で作業が進みます。
編集：PMTACT編集部公開前に人が内容を確認しています
観測できる兆候
- 変更票は承認済みだが関連資料の版が古い
- 影響調査の対象資料が列挙されていない
- 反映完了の確認者と証跡がない
確認する記録
変更管理表内容・理由・承認者
影響一覧資料・作業・担当者
反映記録期限・版・確認結果
確認質問
変更ごとに、影響する資料・作業・担当者・反映期限・確認結果が記録されていますか。
推奨対応
変更票に影響先の一覧を追加し、各反映先の担当者、期限、更新版、確認結果を同じ識別子で追跡します。